| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOAMAR PRE MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 5005 | Data de lançamento: | 26/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 | 65,00 | 6.500,00 |
| 250.00 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024, CONTRATO N° 138/2024. | 82,90 | 20.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | Tubo concreto classe PS1, diâmetro 300mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 Tubo concreto classe PS1, diâmetro 400mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2024, CONTRATO N° 138/2024. | 27.225,00 | ||
| 05/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 14923. | 9.816,00 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5005/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.816,00 | ||
| TOTAL | 27.225,00 | 9.816,00 | 9.816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.409,00 | |||
