3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO-DE-OBRA MANUTENÇÃO
362,89
362,89
1.00
MAO-DE-OBRA /COMPLEMENTO MANUTENÇÃO
362,89
362,89
1.00
MAO-DE-OBRA /COMPLEMENTO
362,89
362,89
1.00
MAO-DE-OBRA / COMPLEMENTO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
362,89
362,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
MAO-DE-OBRA MANUTENÇÃO MAO-DE-OBRA /COMPLEMENTO MANUTENÇÃO MAO-DE-OBRA /COMPLEMENTO MAO-DE-OBRA / COMPLEMENTO
Finalidade: REF. A SERVIÇO NO VEÍCULO VAN PLACAS JBP0B32, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.451,56
30/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2024207.
1.451,56
30/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 501/2024, 16837 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
69,68
06/02/2024
Pagamento de Empenho 501/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.381,88
TOTAL
1.451,56
1.451,56
1.451,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
