Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5021 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA ÁGUA VILA FORMOSA ABRIL A JULHO. |
578,00 |
578,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
REF. DESPESA ÁGUA VILA FORMOSA ABRIL A JULHO. |
578,00 |
|
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| 29/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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578,00 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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578,00 |
| TOTAL |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
