| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
| Número do empenho: | 5021 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA ÁGUA VILA FORMOSA ABRIL A JULHO. | 578,00 | 578,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | REF. DESPESA ÁGUA VILA FORMOSA ABRIL A JULHO. | 578,00 | ||
| 29/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 578,00 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 5021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 578,00 | ||
| TOTAL | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
