Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5023 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASO SANITARIO - IZY |
560,00 |
560,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
79,00 |
79,00 |
| 3.00 |
PLUG - ROSCAVEL 1/2 |
3,00 |
9,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 17G - KRONA |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
REGISTRO - PRESSAO |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
LUVA 25 |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
TEE - SOLD E ROSCA |
3,00 |
6,00 |
| 5.00 |
JOELHO 25 |
2,50 |
12,50 |
| 1.00 |
CAP soldavel 25mm |
2,50 |
2,50 |
| 2.00 |
TEE - SOLD 25MM |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
LUVA 25 - SOLD |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR 25MM - X3/4 |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
LIXA MADEIRA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
LUVA 25 - X1/2 AZUL |
12,00 |
12,00 |
| 3.00 |
CADEADO 40 |
38,90 |
116,70 |
| 10.00 |
PARAFUSO - 4,5X25 |
0,35 |
3,50 |
| 10.00 |
BUCHA - 8MM |
0,25 |
2,50 |
| 1.00 |
JG FECHADURA - INTERNA |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
LAMPADA - LED BULBO |
28,00 |
56,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA |
17,00 |
17,00 |
| 1.00 |
TUBO PVC 25MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS/REFORMA NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
VASO SANITARIO - IZY ASSENTO SANITARIO PLUG - ROSCAVEL 1/2 ADESIVO PVC 17G - KRONA REGISTRO - PRESSAO LUVA 25 TEE - SOLD E ROSCA JOELHO 25 CAP soldavel 25mm TEE - SOLD 25MM LUVA 25 - SOLD ADAPTADOR 25MM - X3/4 LIXA MADEIRA LUVA 25 - X1/2 AZUL CADEADO 40 PARAFUSO - 4,5X25 BUCHA - 8MM JG FECHADURA - INTERNA LAMPADA - LED BULBO ESPUMA EXPANSIVA TUBO PVC 25MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS/REFORMA NOS BANHEIROS LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA EMEF MENINO DEUS. |
1.127,20 |
|
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1111. |
|
1.127,20 |
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.127,20 |
| TOTAL |
1.127,20 |
1.127,20 |
1.127,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
