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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5024	Data de lançamento:	29/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FAROL ROTATIVO (GIROFLEX)	390,00	390,00
2.00	LÂMPADA T1141 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GIROFLEX E LÂMPADA PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2024	FAROL ROTATIVO (GIROFLEX) LÂMPADA T1141 24 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GIROFLEX E LÂMPADA PARA USO NA MOTONIVELADORA GR1803BR XCMG DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	440,00
29/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56010943.		440,00
08/08/2024	Pagamento de Empenho 5024/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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