| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5032 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - /LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML. | 12,49 | 12,49 |
| 5.00 | NAFTALINA - /EM BOLAS GOTA LIMPA. | 3,99 | 19,95 |
| 2.00 | SACO DE LIXO - /STAR ROLO 100L. | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | LUVA - / P COZINHA MÉDIA. | 18,99 | 18,99 |
| 1.00 | LUVA - /MULT. LATEX AMARELA VABENE M. | 3,49 | 3,49 |
| 3.00 | PANO DE LIMPEZA - /PANOSUL 1UN SACO COLORIDO ESPECIAL. | 7,99 | 23,97 |
| 1.00 | SACO DE LIXO - /STAR ROLO 50L. | 8,99 | 8,99 |
| 5.00 | ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - /ÁGUA MAZZAROLLO ANTI-MOFO 1L. | 12,99 | 64,95 |
| 1.00 | RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /BOLA DUROCK. | 20,99 | 20,99 |
| 5.00 | SABAO EM PO - /GIRANDO SOL 800G AZUL FLORA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 7,99 | 39,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - /LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML. NAFTALINA - /EM BOLAS GOTA LIMPA. SACO DE LIXO - /STAR ROLO 100L. LUVA - / P COZINHA MÉDIA. LUVA - /MULT. LATEX AMARELA VABENE M. PANO DE LIMPEZA - /PANOSUL 1UN SACO COLORIDO ESPECIAL. SACO DE LIXO - /STAR ROLO 50L. ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - /ÁGUA MAZZAROLLO ANTI-MOFO 1L. RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /BOLA DUROCK. SABAO EM PO - /GIRANDO SOL 800G AZUL FLORA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO. | 231,75 | ||
| 29/07/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11178. | 231,75 | ||
| 29/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5032/2024, SUPER MORESCO LTDA | 2,79 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Empenho 5032/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,96 | ||
| TOTAL | 231,75 | 231,75 | 231,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2024 | 2,79 | Lançada | |
| TOTAL | 2,79 |
