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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5032 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - /LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML. 12,49 12,49
5.00 NAFTALINA - /EM BOLAS GOTA LIMPA. 3,99 19,95
2.00 SACO DE LIXO - /STAR ROLO 100L. 8,99 17,98
1.00 LUVA - / P COZINHA MÉDIA. 18,99 18,99
1.00 LUVA - /MULT. LATEX AMARELA VABENE M. 3,49 3,49
3.00 PANO DE LIMPEZA - /PANOSUL 1UN SACO COLORIDO ESPECIAL. 7,99 23,97
1.00 SACO DE LIXO - /STAR ROLO 50L. 8,99 8,99
5.00 ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - /ÁGUA MAZZAROLLO ANTI-MOFO 1L. 12,99 64,95
1.00 RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /BOLA DUROCK. 20,99 20,99
5.00 SABAO EM PO - /GIRANDO SOL 800G AZUL FLORA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO. 7,99 39,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS - /LIMPADOR PERFUMADO COALA PINHO 120ML. NAFTALINA - /EM BOLAS GOTA LIMPA. SACO DE LIXO - /STAR ROLO 100L. LUVA - / P COZINHA MÉDIA. LUVA - /MULT. LATEX AMARELA VABENE M. PANO DE LIMPEZA - /PANOSUL 1UN SACO COLORIDO ESPECIAL. SACO DE LIXO - /STAR ROLO 50L. ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. - /ÁGUA MAZZAROLLO ANTI-MOFO 1L. RODO MÉDIO PARA LAVAR CHÃO - /BOLA DUROCK. SABAO EM PO - /GIRANDO SOL 800G AZUL FLORA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO. 231,75
29/07/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 11178. 231,75
29/07/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5032/2024, SUPER MORESCO LTDA 2,79
20/08/2024 Pagamento de Empenho 5032/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 228,96
TOTAL 231,75 231,75 231,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/07/2024 2,79 Lançada
TOTAL   2,79