3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CARDAN 40MM
200,00
200,00
4.00
ROLAMENTO CARDAN 45MM
220,00
880,00
6.00
CRUZETA DO CARDAN
150,00
900,00
8.00
BUCHA
33,75
270,00
10.00
BUCHA
29,33
293,30
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
14,84
29,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2024
ROLAMENTO CARDAN 40MM ROLAMENTO CARDAN 45MM CRUZETA DO CARDAN BUCHA BUCHA BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO VEÍCULO ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.572,98
29/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 14656.
2.572,98
22/08/2024
Pagamento de Empenho 5034/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.572,98
TOTAL
2.572,98
2.572,98
2.572,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
