Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
505 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. A SERVIÇOS NOS VEÍCULOS SPIN PLACAS IZZ0B82 E GOL PLACAS JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
100,00 |
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| 31/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/28; E/27. |
|
100,00 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 505/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
