O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5061 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 ACHOCOLATADO EM PÓ HOMOGÊNEO, INSTANTÂNEO, SOLÚVEL 14,75 368,75
25.00 ALFACE TIPO AMERICANA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, 4,35 108,75
12.00 APRESUNTADO COZIDO, SEM GORDURA, FATIADO, ACONDICI 25,24 302,88
60.00 BANANA ESPECIE CATURRA TAMANHO E GRAU DE MATURAÇÃO 6,33 379,80
40.00 BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS, SACO 1 L 7,52 300,80
25.00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA AROMATIZADO ARTIFICIALMEN 7,62 190,50
5.00 BRIGADEIRO FABRICADO COM LEITE PASTEURIZADO, PADRO 30,59 152,95
13.00 CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS PARA TEMPEROS DE 4,35 56,55
80.00 CARNE BOVINA DE 2ª, PEDAÇOS SEM GORDURA LIVRE DE O 41,48 3.318,40
30.00 CEBOLA LEGUME IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LISA, FI 8,11 243,30
2.00 CHANTILY NEUTRO EM CREME, ACONDICIONADO CONFORME A 27,62 55,24
15.00 COCO RALADO EM FLOCOS, COM AÇÚCAR A BASE DE POLPA 7,82 117,30
80.00 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONGELADO DE ORIGEM A 13,26 1.060,80
20.00 DOCE DE LEITE EM PASTA, CONSISTENCIA CREMOSA OU PA 9,60 192,00
20.00 EXTRATO DE TOMATE FEITO COM POLPA DE FRUTOS MADURO 18,71 374,20
10.00 FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA (TIPO POLENTINA) ENRIQ 5,34 53,40
10.00 FAROFA SEM PIMENTA (FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA) 7,32 73,20
25.00 FERMENTO EM PO QUIMICO LATA DE 100G 5,79 144,75
20.00 GELATINA EM PO A BASE DE CARBOIDRATOS, PROTEINAS, 2,17 43,40
5.00 LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, O PRODUTO D 21,97 109,85
30.00 MAÇÃ FUGI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAUDA, SÂS, GRA 11,38 341,40
30.00 MAMÃO FRUTA IN NATURA FORMOSA, GRAUDO, GRAU DE MAT 11,28 338,40
150.00 MASSA DE PASTEL MEDIA LIVRE DE GORDURA TRANS, PACO 8,31 1.246,50
25.00 MELANCIA FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE REDONDA, GRAÚDA, 5,34 133,50
30.00 MILHO VERDE EM SACHE ASPECTO DOS GRÃOS INTEIROS E 4,85 145,50
35.00 NATA DE ORIGEM ANIMAL EMBALAGEM ATÓXICO, NÃO VIOL 12,96 453,60
2.00 OREGANO PROVENIENTE DAS FOLHAS DA PLANTA ORIGANUM 5,84 11,68
12.00 PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE ASPECTO DO MIOLO DEVERÁ 14,25 171,00
40.00 PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, DE PRIMEIRA Q 19,70 788,00
10.00 PIMENTÃO LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE VERDE, DE 1ª Q 14,65 146,50
5.00 POLVILHO DOCE ORIGEM AMILÁCEO MANDIOCA, GRUPO FÉCU 7,92 39,60
15.00 REPOLHO IN NATURA TAMANHO GRAUDO, TIPO VERDE, ESPÉ 7,72 115,80
15.00 SALSICHA COM UM MISTO DE CARNES DE FRANGO E BOVINA 20,69 310,35
75.00 SUCO DE FRUTAS EM PÓ, DIVERSOS SABORES, PACOTE DE 17,62 1.321,50
18.00 TEMPERO VERDE SALÇA/CEBOLINHA) NO MINIMO 50 G 5,09 91,62
10.00 VINHO TINTO PARA SAGU 1,9 L, ASPECO VISUAL COR VER. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, CONTRATO N° 140/2024. 18,21 182,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 ACHOCOLATADO EM PÓ HOMOGÊNEO, INSTANTÂNEO, SOLÚVEL ALFACE TIPO AMERICANA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, APRESUNTADO COZIDO, SEM GORDURA, FATIADO, ACONDICI BANANA ESPECIE CATURRA TAMANHO E GRAU DE MATURAÇÃO BEBIDA LACTEA (IOGURTE) SABORES VARIADOS, SACO 1 L BISCOITO DOCE TIPO MARIA AROMATIZADO ARTIFICIALMEN BRIGADEIRO FABRICADO COM LEITE PASTEURIZADO, PADRO CALDO DE GALINHA CX COM 12 CUBOS PARA TEMPEROS DE CARNE BOVINA DE 2ª, PEDAÇOS SEM GORDURA LIVRE DE O CEBOLA LEGUME IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, LISA, FI CHANTILY NEUTRO EM CREME, ACONDICIONADO CONFORME A COCO RALADO EM FLOCOS, COM AÇÚCAR A BASE DE POLPA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, CONGELADO DE ORIGEM A DOCE DE LEITE EM PASTA, CONSISTENCIA CREMOSA OU PA EXTRATO DE TOMATE FEITO COM POLPA DE FRUTOS MADURO FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA (TIPO POLENTINA) ENRIQ FAROFA SEM PIMENTA (FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA) FERMENTO EM PO QUIMICO LATA DE 100G GELATINA EM PO A BASE DE CARBOIDRATOS, PROTEINAS, LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400G, O PRODUTO D MAÇÃ FUGI, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GRAUDA, SÂS, GRA MAMÃO FRUTA IN NATURA FORMOSA, GRAUDO, GRAU DE MAT MASSA DE PASTEL MEDIA LIVRE DE GORDURA TRANS, PACO MELANCIA FRUTA IN NATURA, ESPÉCIE REDONDA, GRAÚDA, MILHO VERDE EM SACHE ASPECTO DOS GRÃOS INTEIROS E NATA DE ORIGEM ANIMAL EMBALAGEM ATÓXICO, NÃO VIOL OREGANO PROVENIENTE DAS FOLHAS DA PLANTA ORIGANUM PÃO FATIADO PARA SANDUÍCHE ASPECTO DO MIOLO DEVERÁ PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, DE PRIMEIRA Q PIMENTÃO LEGUME IN NATURA, ESPÉCIE VERDE, DE 1ª Q POLVILHO DOCE ORIGEM AMILÁCEO MANDIOCA, GRUPO FÉCU REPOLHO IN NATURA TAMANHO GRAUDO, TIPO VERDE, ESPÉ SALSICHA COM UM MISTO DE CARNES DE FRANGO E BOVINA SUCO DE FRUTAS EM PÓ, DIVERSOS SABORES, PACOTE DE TEMPERO VERDE SALÇA/CEBOLINHA) NO MINIMO 50 G VINHO TINTO PARA SAGU 1,9 L, ASPECO VISUAL COR VER. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, CONTRATO N° 140/2024. 13.483,87
12/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/56753561; 890/56753487. 5.030,99
17/09/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 56799733. 3.000,00
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5061/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.000,00
19/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5061/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.030,99
24/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/57372996; 890/57372808; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. 5.452,87
24/10/2024 DESPESA NÃO EFETIVADA. -0,01
25/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5061/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.452,87
TOTAL 13.483,86 13.483,86 13.483,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.