Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5066
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES ,USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO COMAJA, REF. MÊS DE JULHO).
9.625,25
9.625,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES ,USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTAÇÃO DO COMAJA, REF. MÊS DE JULHO).
9.625,25
30/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
9.625,25
13/08/2024
Pagamento de Empenho 5066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.625,25
TOTAL
9.625,25
9.625,25
9.625,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
