Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5067
Data de lançamento:
30/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - (CEO)
394,68
394,68
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
4.800,00
4.800,00
1.00
EXAMES LABORATORIAIS
4.703,75
4.703,75
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS , PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(REF. MÊS DE JUNHO).
21.386,10
21.386,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - (CEO) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EXAMES LABORATORIAIS PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS , PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(REF. MÊS DE JUNHO).
31.284,53
30/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, RECIBO N° 3697.
31.284,53
01/08/2024
Pagamento de Empenho 5067/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
31.284,53
TOTAL
31.284,53
31.284,53
31.284,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
