| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 507 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | RECEITUÁRIO - CONTROLE ESPECIAL | 0,28 | 846,00 |
| 2000.00 | FOLDERS | 0,32 | 630,00 |
| 500.00 | RECEITUÁRIO | 0,48 | 240,00 |
| 3000.00 | RECEITUÁRIO - RECEITA AZUL | 0,26 | 764,10 |
| 1000.00 | RECEITUÁRIO - BOLETIM DE CAMPO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,36 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | RECEITUÁRIO - CONTROLE ESPECIAL FOLDERS RECEITUÁRIO RECEITUÁRIO - RECEITA AZUL RECEITUÁRIO - BOLETIM DE CAMPO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 2.837,10 | ||
| 31/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/17281. | 2.837,10 | ||
| 05/02/2024 | Pagamento de Empenho 507/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.837,10 | ||
| TOTAL | 2.837,10 | 2.837,10 | 2.837,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
