621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
RECEITUÁRIO - CONTROLE ESPECIAL
0,28
846,00
2000.00
FOLDERS
0,32
630,00
500.00
RECEITUÁRIO
0,48
240,00
3000.00
RECEITUÁRIO - RECEITA AZUL
0,26
764,10
1000.00
RECEITUÁRIO - BOLETIM DE CAMPO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,36
357,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
RECEITUÁRIO - CONTROLE ESPECIAL FOLDERS RECEITUÁRIO RECEITUÁRIO - RECEITA AZUL RECEITUÁRIO - BOLETIM DE CAMPO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.837,10
31/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/17281.
2.837,10
05/02/2024
Pagamento de Empenho 507/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.837,10
TOTAL
2.837,10
2.837,10
2.837,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
