| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE TOLDOS FRANCA LTDA |
| Número do empenho: | 5079 | Data de lançamento: | 31/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLDURA COM PROFUNDIDADE 20 CM NA COR GRAFITE (MEDIDA: 5,47 / 0,50 M, PROFUNDIDADE DE 20 CM, LETRAS CAIXA COM 20 CM PROFUNDIDADE (MEDIDA: 0,50/ 2,70 M), ARVORE EM ACM PRETO (MEDIDA: 2,50/ 2,60 M). | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 1.00 | LETRAS CAIXA COM PROFUNDIDADE DE 20 MM, INSTALADAS EM PLACA JÁ EXISTENTE, COR DAS LETRAS A SEREM CONFIRMADAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 143/2024. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | MOLDURA COM PROFUNDIDADE 20 CM NA COR GRAFITE (MEDIDA: 5,47 / 0,50 M, PROFUNDIDADE DE 20 CM, LETRAS CAIXA COM 20 CM PROFUNDIDADE (MEDIDA: 0,50/ 2,70 M), ARVORE EM ACM PRETO (MEDIDA: 2,50/ 2,60 M). LETRAS CAIXA COM PROFUNDIDADE DE 20 MM, INSTALADAS EM PLACA JÁ EXISTENTE, COR DAS LETRAS A SEREM CONFIRMADAS. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇAO DO CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA, AQUISIÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 143/2024. | 13.300,00 | ||
| 21/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 838. | 13.300,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5079/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.300,00 | ||
| TOTAL | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
