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Última atualização realizada em 17/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5089	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CINTA PARA AMARAÇÃO	160,00	320,00
2.00	CATRACA PARA CINTA. REF. AQUISIÇÃO DE CINTA PARA AMARRAÇÃO E CATRACA PARA CINTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	110,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	CINTA PARA AMARAÇÃO CATRACA PARA CINTA. REF. AQUISIÇÃO DE CINTA PARA AMARRAÇÃO E CATRACA PARA CINTA PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	540,00
31/07/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56066796.		540,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho 5089/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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