3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
PARAFUSO NC 1/2 X 4
15,00
240,00
19.00
POLCA
1,40
26,60
20.00
ARUELA LISA 3/8
0,95
19,00
2.00
LUVA LONGATEX
15,00
30,00
7.00
CADEADO 60MM
90,00
630,00
6.00
ROLO ANTIRESPINGO
87,00
522,00
12.00
ARUELA LISA
3,60
43,20
3.00
DISCO FLAP
10,00
30,00
3.00
TINTA SPRAY
20,00
60,00
7.00
LIXA PAPEL
7,00
49,00
2.00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO
110,00
220,00
4.00
PARAFUSO
3,90
15,60
4.00
POLCA TRAVANTE
1,20
4,80
30.00
CORDA PRETA 14MM
5,20
156,00
2.00
LUVA VAQUETA MISTA
25,00
50,00
5.00
PARAFUSO
9,50
47,50
5.00
POLCA
3,90
19,50
7.00
ARRUELA PRESSÃO 3/4
1,80
12,60
8.00
MOLA ESPIRAL
6,50
52,00
2.00
PARAFUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS E USO NA OFICINA MECANICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
32,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PARAFUSO NC 1/2 X 4 POLCA ARUELA LISA 3/8 LUVA LONGATEX CADEADO 60MM ROLO ANTIRESPINGO ARUELA LISA DISCO FLAP TINTA SPRAY LIXA PAPEL BOTA DE BORRACHA CANO CURTO PARAFUSO POLCA TRAVANTE CORDA PRETA 14MM LUVA VAQUETA MISTA PARAFUSO POLCA ARRUELA PRESSÃO 3/4 MOLA ESPIRAL PARAFUSO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS E USO NA OFICINA MECANICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.291,80
31/07/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 56068179.
2.291,80
13/08/2024
Pagamento de Empenho 5090/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.291,80
TOTAL
2.291,80
2.291,80
2.291,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
