Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5094 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALICATE UNIVERSAL |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
ALICATE UNIVERSAL - DE CORTE |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
MARTELO 27MM - CABO DE FIBRA. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAL PARA USO DA EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS. |
51,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
ALICATE UNIVERSAL ALICATE UNIVERSAL - DE CORTE MARTELO 27MM - CABO DE FIBRA. REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAL PARA USO DA EQUIPE DE CORPO DE BOMBEIROS. |
126,00 |
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| 05/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº |
|
126,00 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5094/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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126,00 |
| TOTAL |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
