| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 51 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REF. 1º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 300,00 | ||
| 07/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 202453. | 150,00 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 2024104. | 150,00 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
