Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DREBES & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE DE UM APARELHO CELULAR PARA USO NA FARMÁCIA DA DA UBS MUNICIPAL. |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
REF. AQUISIÇÃO DE DE UM APARELHO CELULAR PARA USO NA FARMÁCIA DA DA UBS MUNICIPAL. |
1.800,00 |
|
|
| 06/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 2383. |
|
1.800,00 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
