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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5109	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	BOBINA - 57X300 CAIXA C/4 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL, PARA TROCA NO RELOGIO PONTO EM VARIOS SETORES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	BOBINA - 57X300 CAIXA C/4 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL, PARA TROCA NO RELOGIO PONTO EM VARIOS SETORES DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL.	240,00
06/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/7692.		240,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 5109/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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