Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 55.625.929 LUCAS FERNANDO DE AGUIAR OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5111 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS - DE PINTURA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO EM UMA SALA DE AULA NA EMEF MENINO DEUS. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS - DE PINTURA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO EM UMA SALA DE AULA NA EMEF MENINO DEUS. |
700,00 |
|
|
| 01/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1. |
|
700,00 |
|
| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5111/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
