Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HEMILY DA SILVA COELHO 06727819998 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5113 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇOS DIVERSOS - DE SEGURANÇA PARA FEIJOADA DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO. |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
SERVIÇOS DIVERSOS - DE SEGURANÇA PARA FEIJOADA DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO. |
400,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11. |
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400,00 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
