| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HEMILY DA SILVA COELHO 06727819998 |
| Número do empenho: | 5113 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE SEGURANÇA PARA FEIJOADA DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO. | 200,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | SERVIÇOS DIVERSOS - DE SEGURANÇA PARA FEIJOADA DA EMEI TOCA DOS TOCOS QUE ACONTECERÁ DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 NO CTG GALPÃO HOSPITALEIRO. | 400,00 | ||
| 01/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11. | 400,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 5113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
