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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5122 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. 390,00 39.000,00
100.00 Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. 396,00 39.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. 78.600,00
19/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1083; 1/1084; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. 63.600,00
TOTAL 78.600,00 63.600,00 0,00
SALDO A PAGAR 78.600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.