| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA |
| Número do empenho: | 5122 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. | 390,00 | 39.000,00 |
| 100.00 | Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. | 396,00 | 39.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Confecção de próteses total mandibular e maxilar, com palca de mordida com base acrilica e rolete de cera com dentes de tripla camada de prensagem. Confecção de prótese parcial removivel mandibular e maxilar metalica com dentes de tripla camada de prensagem. REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. | 78.600,00 | ||
| 19/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1083; 1/1084; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 63.600,00 | ||
| 19/12/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -15.000,00 | ||
| 23/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 63.600,00 | ||
| TOTAL | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
