| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA IMPLANTAÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE – POLO INTERMEDIARIO, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL, CONTRATO N° 127/2022. | 4.430,80 | 4.430,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA IMPLANTAÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE – POLO INTERMEDIARIO, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL, CONTRATO N° 127/2022. | 4.430,80 | ||
| 21/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANELISE MORGAN, CFE NF Nº 212. | 4.430,80 | ||
| 21/08/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5123/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME | 131,59 | ||
| 21/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5123/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME | 23,93 | ||
| 23/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 476,71 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.298,57 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 4.430,80 | 4.430,80 | 4.430,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 21/08/2024 | 131,59 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 21/08/2024 | 23,93 | Lançada | |
| TOTAL | 155,52 |
