| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOBREAK - FUSÍVEL 3V | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | TECLADO - USB C/FIO | 79,90 | 79,90 |
| 1.00 | CONEXÃO - POWER CPU | 139,00 | 139,00 |
| 1.00 | HD - SSD MACROVIP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA UBS DA SMSAS. (SALA PSICOLÓGA,SALA DA GINECOLOGISTA E SALA ADMINISTRATIVA.) | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | NOBREAK - FUSÍVEL 3V TECLADO - USB C/FIO CONEXÃO - POWER CPU HD - SSD MACROVIP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA UBS DA SMSAS. (SALA PSICOLÓGA,SALA DA GINECOLOGISTA E SALA ADMINISTRATIVA.) | 808,90 | ||
| 06/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 56074583. | 808,90 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 808,90 | ||
| TOTAL | 808,90 | 808,90 | 808,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
