Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5125
Data de lançamento:
01/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NOBREAK - FUSÍVEL 3V
95,00
95,00
1.00
TECLADO - USB C/FIO
79,90
79,90
1.00
CONEXÃO - POWER CPU
139,00
139,00
1.00
HD - SSD MACROVIP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA UBS DA SMSAS. (SALA PSICOLÓGA,SALA DA GINECOLOGISTA E SALA ADMINISTRATIVA.)
495,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
NOBREAK - FUSÍVEL 3V TECLADO - USB C/FIO CONEXÃO - POWER CPU HD - SSD MACROVIP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA DIVERSOS SETORES DA UBS DA SMSAS. (SALA PSICOLÓGA,SALA DA GINECOLOGISTA E SALA ADMINISTRATIVA.)
808,90
06/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 56074583.
808,90
15/08/2024
Pagamento de Empenho 5125/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
808,90
TOTAL
808,90
808,90
808,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
