Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5126 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. ENTRADA DE LUZ NA PROPRIEDADE DE ROSANI DE FATIMA DOS SANTOS USUARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
REF. ENTRADA DE LUZ NA PROPRIEDADE DE ROSANI DE FATIMA DOS SANTOS USUARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.700,00 |
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| 01/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 56086761. |
|
1.700,00 |
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| 13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5126/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
