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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5129	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RADIADOR DE ÁGUA	3.680,00	3.680,00
1.00	MANGA RADIADOR	140,00	140,00
1.00	SENSOR DO FREIO MOTOR	840,00	840,00
1.00	CATRACA	720,00	720,00
1.00	MANOPLA MARCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.760,00	1.760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	RADIADOR DE ÁGUA MANGA RADIADOR SENSOR DO FREIO MOTOR CATRACA MANOPLA MARCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACAS IVN0723 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	7.140,00
02/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 56112907.		7.140,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho 5129/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.140,00
TOTAL		7.140,00	7.140,00	7.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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