| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFRIGERANTE COCA COLA - 2L | 10,00 | 50,00 |
| 2.00 | CARVAO - GAÚCHO 4KG | 22,99 | 45,98 |
| 4.00 | OVO DE CODORNA - ZECA | 19,49 | 77,96 |
| 2.00 | CEBOLA - ROXA ZECA | 13,99 | 27,98 |
| 1.00 | PICLES - EM CONSERVA ZECA | 11,99 | 11,99 |
| 20.00 | PÃO - MARQUESPAM | 0,80 | 16,00 |
| 1.00 | COPO - DESCARTAVEL C/100 COPOZAN | 11,99 | 11,99 |
| 3.00 | PRATO - DESCARTAVEL C/10 COPOZAN | 6,99 | 20,97 |
| 1.00 | REFRIGERANTE - GUARANA 3L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | REFRIGERANTE COCA COLA - 2L CARVAO - GAÚCHO 4KG OVO DE CODORNA - ZECA CEBOLA - ROXA ZECA PICLES - EM CONSERVA ZECA PÃO - MARQUESPAM COPO - DESCARTAVEL C/100 COPOZAN PRATO - DESCARTAVEL C/10 COPOZAN PALITO DENTAL - GABOARDI REFRIGERANTE - GUARANA 3L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 277,86 | ||
| 06/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/051244035. | 277,86 | ||
| 09/02/2024 | Pagamento de Empenho 513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 277,86 | ||
| TOTAL | 277,86 | 277,86 | 277,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
