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Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO J. CAMPOS DA ROSA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	513	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	REFRIGERANTE COCA COLA - 2L	10,00	50,00
2.00	CARVAO - GAÚCHO 4KG	22,99	45,98
4.00	OVO DE CODORNA - ZECA	19,49	77,96
2.00	CEBOLA - ROXA ZECA	13,99	27,98
1.00	PICLES - EM CONSERVA ZECA	11,99	11,99
20.00	PÃO - MARQUESPAM	0,80	16,00
1.00	COPO - DESCARTAVEL C/100 COPOZAN	11,99	11,99
3.00	PRATO - DESCARTAVEL C/10 COPOZAN	6,99	20,97
1.00	REFRIGERANTE - GUARANA 3L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	14,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	REFRIGERANTE COCA COLA - 2L CARVAO - GAÚCHO 4KG OVO DE CODORNA - ZECA CEBOLA - ROXA ZECA PICLES - EM CONSERVA ZECA PÃO - MARQUESPAM COPO - DESCARTAVEL C/100 COPOZAN PRATO - DESCARTAVEL C/10 COPOZAN PALITO DENTAL - GABOARDI REFRIGERANTE - GUARANA 3L Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	277,86
06/02/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/051244035.		277,86
09/02/2024	Pagamento de Empenho 513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			277,86
TOTAL		277,86	277,86	277,86
SALDO A PAGAR				0,00