Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5130
Data de lançamento:
02/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE DE FENDA
19,96
19,96
1.00
CORREIA IMPORTADA C 255
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA E CORREIA IMPORTADA PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
194,36
194,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
CHAVE DE FENDA CORREIA IMPORTADA C 255
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA E CORREIA IMPORTADA PARA USO NA UNIDADE BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
214,32
02/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 331800.
214,32
02/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5130/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
2,57
13/08/2024
Pagamento de Empenho 5130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
211,75
TOTAL
214,32
214,32
214,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
