| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WILLIAM PANTZ DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | HORAS DE SERVIÇO C/ CAMINHÃO GUINCHO. REF. SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINCHO PARA SERVIDOR REALIZAR REPAROS NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 150,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | HORAS DE SERVIÇO C/ CAMINHÃO GUINCHO. REF. SERVIÇO COM CAMINHÃO GUINCHO PARA SERVIDOR REALIZAR REPAROS NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | ||
| 02/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/16. | 2.400,00 | ||
| 13/08/2024 | Pagamento de Empenho 5145/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
