| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5148 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | EQUIPO MACROGOTAS - COMPLETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1,38 | 414,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | EQUIPO MACROGOTAS - COMPLETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 414,00 | ||
| 06/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 42. | 202,86 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/51 | 211,14 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 211,14 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5148/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,86 | ||
| TOTAL | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
