| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: QUALYVET SONULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 5151 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL – SIM, DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, com os seguintes serviços:Elaboração/ revisão do decreto de inspeção sanitária Municipal e lei municipal do serviço de inspeção; Elaboração de planilhas de fiscalização para o Serviço de Inspeção Municipal, em estabelecimentos sob fiscalização permanente e periódica; Elaboração de formulário para o serviço de inspeção municipal (formulários de rótulos, rela | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.00 | CONSULTORIA CONTINUA:Auxilio na avaliação de processo rotulagem para o serviço de Inspeção Municipal; Auxilio na avaliação de processos de planta protocoladas junto ao Serviço de Inspeção Municipal;Auxilio na avaliação de documentos de registros dos estabelecimentos para o Serviço de Inspeção Municipal; Assessoria continua, de modo presencial uma vez por mês, e remotamente limitado em horário comercial através de plataformas de reunião, whatsApp, contato telefônico, e-mail e afins; Auxilio em de | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL – SIM, DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, com os seguintes serviços:Elaboração/ revisão do decreto de inspeção sanitária Municipal e lei municipal do serviço de inspeção; Elaboração de planilhas de fiscalização para o Serviço de Inspeção Municipal, em estabelecimentos sob fiscalização permanente e periódica; Elaboração de formulário para o serviço de inspeção municipal (formulários de rótulos, relatórios não conformidade, memoriais econômicos e sanitários, certificados sanitários, ofícios, requerimentos, cronogramas e atestados sanitários); CONSULTORIA CONTINUA:Auxilio na avaliação de processo rotulagem para o serviço de Inspeção Municipal; Auxilio na avaliação de processos de planta protocoladas junto ao Serviço de Inspeção Municipal;Auxilio na avaliação de documentos de registros dos estabelecimentos para o Serviço de Inspeção Municipal; Assessoria continua, de modo presencial uma vez por mês, e remotamente limitado em horário comercial através de plataformas de reunião, whatsApp, contato telefônico, e-mail e afins; Auxilio em demandas, trazidas pelo serviço de inspeção municipal, acompanhamento de rotinas de fiscalização junto a estabelecimentos fiscalizados, dentro da periodicidade contratada, acompanhados do servidor do SIM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O SERVIÇO DE INSPEÇAO MUNICIPAL – SIM, DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO Nº 146/2024. | 31.000,00 | ||
| 05/08/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA ITEM 2. | -6.000,00 | ||
| 06/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/2024491. | 12.500,00 | ||
| 11/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.500,00 | ||
| 02/10/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MAURÍCIO KLAUCK CFE NF Nº E/2024544. | 12.500,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.500,00 | ||
| TOTAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
