| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
• LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 200MB (Entregue no Centro Administrativo, situado na Praça 13 de Abril, 302, centro). (24hs de funcionamento). |
1.021,45 |
5.107,27 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entrega na Secretaria de Infraestrutura e Meio ambiente, na Rua Goiás). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, na Rua Ipiranga). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, na Rua Brasil). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola de Educação Infantil Toca dos Tocos, na Rua Rui Barbosa). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Mauricio Cardoso). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Unidade Básica de Saúde de Vila Operaria, na Rua Fernando Franco Toledo). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua São João). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
• TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na sede do Britador Municipal, na VRS 818, Km 01). (24hs de funcionamento). |
380,44 |
1.902,20 |
| 5.00 |
LINK DEDICADO (01PONTO EXTRA) TORRE RBS TV |
104,13 |
520,63 |
| 5.00 |
LINK DEDICADO (01 PONTO EXTRA) LINHA SAO PEDRO. REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022. |
104,13 |
520,63 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
• LINK DEDICADO DE INTERNET FULL DUPLEX 200MB (Entregue no Centro Administrativo, situado na Praça 13 de Abril, 302, centro). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entrega na Secretaria de Infraestrutura e Meio ambiente, na Rua Goiás). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola Municipal de Ensino Fundamental Menino Deus, na Rua Ipiranga). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, na Rua Brasil). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Escola de Educação Infantil Toca dos Tocos, na Rua Rui Barbosa). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Mauricio Cardoso). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Unidade Básica de Saúde de Vila Operaria, na Rua Fernando Franco Toledo). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na Rua São João). (24hs de funcionamento). • TRANSPORTE L2L DE 100MB FULL DUPLEX (Entregue na sede do Britador Municipal, na VRS 818, Km 01). (24hs de funcionamento). LINK DEDICADO (01PONTO EXTRA) TORRE RBS TV LINK DEDICADO (01 PONTO EXTRA) LINHA SAO PEDRO. REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022. |
21.366,13 |
|
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/53312. |
|
4.273,22 |
|
| 03/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/53312. |
|
|
4.273,22 |
| 30/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/61163. |
|
4.273,22 |
|
| 09/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.273,22 |
| 31/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/68333. |
|
4.273,22 |
|
| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.273,22 |
| 26/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/76437. |
|
4.273,22 |
|
| 09/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.273,22 |
| 13/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/80953. |
|
4.273,25 |
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.273,25 |
| TOTAL |
21.366,13 |
21.366,13 |
21.366,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
