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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5165	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	• MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE DE CAMPOS BORGES, CONTEMPLANDO 06 PONTOS NO PERIMETRO URBANO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO MENSAL INCLUI TODA MÃO DE OBRA NESCESSARIA AFIM DE MANTER O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO (O serviço deve manter as câmeras de vigilância em funcionamento 24 horas por dia). Os pontos das câmeras estão dentro do perímetro urbano do Município, com central de monitoramento e imagens junto a Brigada Militar, sito a Rua Brasil, na cidade de C	1.125,68	5.628,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	• MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DA CIDADE DE CAMPOS BORGES, CONTEMPLANDO 06 PONTOS NO PERIMETRO URBANO, SENDO QUE A MANUTENÇÃO MENSAL INCLUI TODA MÃO DE OBRA NESCESSARIA AFIM DE MANTER O SISTEMA EM FUNCIONAMENTO (O serviço deve manter as câmeras de vigilância em funcionamento 24 horas por dia). Os pontos das câmeras estão dentro do perímetro urbano do Município, com central de monitoramento e imagens junto a Brigada Militar, sito a Rua Brasil, na cidade de Campos Borges/ RS. REF. 4º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	5.628,42
28/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/53312.		1.125,68
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/53312.			1.125,68
30/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº U/61163.		1.125,68
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,68
31/10/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/68333.		1.125,68
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,68
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/76437.		1.125,68
09/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,68
13/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/80953.		1.125,70
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5165/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.125,70
TOTAL		5.628,42	5.628,42	5.628,42
SALDO A PAGAR				0,00