| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Prego (19 x 39) |
18,81 |
282,15 |
| 4.00 |
Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) |
643,50 |
2.574,00 |
| 3.00 |
Areia Média |
217,80 |
653,40 |
| 1000.00 |
Tijolo maciço 5 x 10 19 cm |
0,69 |
690,00 |
| 56.00 |
Argamassa ACI Saco 20 Kg |
12,87 |
720,72 |
| 2.00 |
Tubo PVC Esgoto DN 40mm |
6,43 |
12,86 |
| 2.00 |
Tubo de descarga externo 40 mm |
21,78 |
43,56 |
| 1.00 |
Lavatório de louça branca convencional com coluna |
247,50 |
247,50 |
| 2.00 |
Parafusos para vaso sanitário com buchas |
11,88 |
23,76 |
| 2.00 |
Caixa de descarga |
39,60 |
79,20 |
| 2.00 |
Sifão flexível em pvc |
8,91 |
17,82 |
| 7.00 |
Lâmpada led 15 w |
9,90 |
69,30 |
| 5.00 |
Disjuntor monopolar 30 A |
13,86 |
69,30 |
| 25.00 |
Fio elétrico isolador 2,5 mm |
2,97 |
74,25 |
| 25.00 |
Cabo Paralelo 2,5mm |
4,45 |
111,25 |
| 6.00 |
Interruptor simples com tomada |
13,86 |
83,16 |
| 25.00 |
Eletroduto flexível amarelo 3/4. REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 148/2024. |
2,37 |
59,25 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Prego (19 x 39) Porta metálica 80 x 210 cm, incluindo fechaduras metálicas (OBS. Porta inteira de metal ou meia metal meia vidros, se tiver vidros a cotação deverá estar incluso o valor do vidro 3mm colocado) Areia Média Tijolo maciço 5 x 10 19 cm Argamassa ACI Saco 20 Kg Tubo PVC Esgoto DN 40mm Tubo de descarga externo 40 mm Lavatório de louça branca convencional com coluna Parafusos para vaso sanitário com buchas Caixa de descarga Sifão flexível em pvc Lâmpada led 15 w Disjuntor monopolar 30 A Fio elétrico isolador 2,5 mm Cabo Paralelo 2,5mm Interruptor simples com tomada Eletroduto flexível amarelo 3/4. REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 148/2024. |
5.811,48 |
|
|
| 21/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1120. |
|
772,20 |
|
| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
772,20 |
| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1128; 001/1129; 001/1130; 001/1126; 001/1132; 001/1131; LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI. |
|
2.769,02 |
|
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.769,02 |
| 01/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1143. |
|
446,71 |
|
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
446,71 |
| 12/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1166. |
|
1.290,42 |
|
| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.290,42 |
| 29/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1187. |
|
533,13 |
|
| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5172/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
533,13 |
| TOTAL |
5.811,48 |
5.811,48 |
5.811,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
