| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 5173 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Prego (12 x 12) | 22,00 | 264,00 |
| 336.00 | Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) | 22,77 | 7.650,72 |
| 2.00 | Janela metálica de Correr 40 x 40 cm incluso vidro 3mm | 126,72 | 253,44 |
| 1.00 | Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm | 415,80 | 415,80 |
| 61.00 | Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular | 27,72 | 1.690,92 |
| 2.00 | Tubo PVC Esgoto DN 100mm | 14,85 | 29,70 |
| 2.00 | Vaso Simples. REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 149/2024. | 247,50 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Prego (12 x 12) Telha de fibrocimento 4mm (2,44 x 0,50 m) Janela metálica de Correr 40 x 40 cm incluso vidro 3mm Janela Madeira de eucalipto tipo guilhotina com veneziana 120 x 110 cm, inclusive vidro de 3mm Revestimento Cerâmico 32x45 cor branco PEI padrão Popular Tubo PVC Esgoto DN 100mm Vaso Simples. REF.REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2024. CONTRATO Nº 149/2024. | 10.799,58 | ||
| 21/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/56285163; 890/56286071; LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA. | 10.799,58 | ||
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho 5173/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.799,58 | ||
| TOTAL | 10.799,58 | 10.799,58 | 10.799,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
