3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TENSOR DA CORREIA
1.277,00
1.277,00
1.00
POLIA INVERSORA A6512000670
289,00
289,00
1.00
POLIA INVERSORA A6512000270
434,00
434,00
1.00
POLIAINVERSORA A 6512000770
289,00
289,00
1.00
CORREIA POLY-V
500,00
500,00
1.00
BARDAHL MAXFORCE ATF D3 24/1
32,00
32,00
10.00
ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE POLIAS DO MOTOR DA VAN MB TETO ALTO PLACA IYF 9823 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
TENSOR DA CORREIA POLIA INVERSORA A6512000670 POLIA INVERSORA A6512000270 POLIAINVERSORA A 6512000770 CORREIA POLY-V BARDAHL MAXFORCE ATF D3 24/1 ABRAÇADEIRA AUTO TRAVANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE POLIAS DO MOTOR DA VAN MB TETO ALTO PLACA IYF 9823 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2.826,00
12/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1056.
2.826,00
15/08/2024
Pagamento de Empenho 5186/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.826,00
TOTAL
2.826,00
2.826,00
2.826,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
