Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5190
Data de lançamento:
05/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COXIM CAIXA CAMBIO TRASEIRO
310,00
310,00
1.00
BANDEJA SUSPENSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
COXIM CAIXA CAMBIO TRASEIRO BANDEJA SUSPENSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
570,00
05/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1441.
570,00
13/08/2024
Pagamento de Empenho 5190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
