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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5195	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR TAMANHO 19 X 76mm. CAIXA COM 40 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA (BAND-AID) PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.	17,99	17,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR TAMANHO 19 X 76mm. CAIXA COM 40 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/HIGIENE E LIMPEZA (BAND-AID) PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.	17,99
05/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 51393.		17,99
13/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5195/2024 SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME - 4079			17,99
TOTAL		17,99	17,99	17,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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