3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
109,00
109,00
1.00
FILTRO DE AR INTERNO
196,00
196,00
1.00
FILTRO DE AR
380,00
380,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO
112,00
112,00
1.00
FILTRO DE AR CABINE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR CABINE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2629 PLACAS IZH4D29 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
833,00
05/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 180172.
833,00
05/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
10,00
05/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
10,00
05/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5196/2024, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
10,00
05/08/2024
REF. IRRF.
-10,00
05/08/2024
LIQUIDA SEM RETER.
-10,00
13/08/2024
Pagamento de Empenho 5196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
823,00
TOTAL
833,00
833,00
833,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
