| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5197 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABEÇOTE | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1.00 | CORREIA DO COMANDO | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.00 | KIT JUNTA IGNIÇÃO | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | VALVULA DO TERMOSTATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA IWR 7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | CABEÇOTE CORREIA DO COMANDO KIT JUNTA IGNIÇÃO VALVULA DO TERMOSTATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA IWR 7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO. | 7.080,00 | ||
| 06/09/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/149. | 7.080,00 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.080,00 | ||
| TOTAL | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
