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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5197	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABEÇOTE	4.000,00	4.000,00
1.00	CORREIA DO COMANDO	1.700,00	1.700,00
1.00	KIT JUNTA IGNIÇÃO	690,00	690,00
1.00	VALVULA DO TERMOSTATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA IWR 7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	690,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	CABEÇOTE CORREIA DO COMANDO KIT JUNTA IGNIÇÃO VALVULA DO TERMOSTATO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA IWR 7E89 DE USO DA SEC. MUN. DE ADM/PLANEJAMENTO.	7.080,00
06/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/149.		7.080,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.080,00
TOTAL		7.080,00	7.080,00	7.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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