| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5199 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TALHERES CABO DE MADEIRA - JOGO COM 24 PEÇAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CRAS. | 82,99 | 82,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | TALHERES CABO DE MADEIRA - JOGO COM 24 PEÇAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CRAS. | 82,99 | ||
| 05/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 11196. | 82,99 | ||
| 05/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 5199/2024, SUPER MORESCO LTDA | 1,00 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,99 | ||
| TOTAL | 82,99 | 82,99 | 82,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/08/2024 | 1,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1,00 |
