Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
23 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
300,00 |
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| 07/02/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/202454. |
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150,00 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| 04/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 2024107. |
|
150,00 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
