| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. | 300,00 | ||
| 07/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/202454. | 150,00 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| 04/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 2024107. | 150,00 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
