3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TINTA ESMALTE
159,00
318,00
3.00
TINTA ACRILICA
229,00
687,00
2.00
GARFO GAIOLA SEM ROSCA
14,90
29,80
2.00
BANDEJA
19,90
39,80
1.00
FITA CREPE
18,90
18,90
1.00
TAPA FURO
37,95
37,95
2.00
PINCEL CERDA
9,00
18,00
1.00
PINCEL CERDA
8,90
8,90
2.00
ROLO DE LÃ
37,00
74,00
2.00
THINNER LATA 5L
25,00
50,00
1.00
TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT
75,00
75,00
1.00
TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA EM SALA DE AULA, BEM COMO BANHEIROS LOCALIZADOS NA EMEF MENINO DEUS.
99,00
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
TINTA ESMALTE TINTA ACRILICA GARFO GAIOLA SEM ROSCA BANDEJA FITA CREPE TAPA FURO PINCEL CERDA PINCEL CERDA ROLO DE LÃ THINNER LATA 5L TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT TINTA BASE ESCURA ACRILICA LT. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA EM SALA DE AULA, BEM COMO BANHEIROS LOCALIZADOS NA EMEF MENINO DEUS.
1.456,35
05/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1114.
1.456,35
13/08/2024
Pagamento de Empenho 5201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.456,35
TOTAL
1.456,35
1.456,35
1.456,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
