| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 5205 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 70/2019. | 25.710,38 | 25.710,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CONTRATO N° 70/2019. | 25.710,38 | ||
| 09/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/61406; E/62625; E/61502. | 25.710,38 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.710,38 | ||
| TOTAL | 25.710,38 | 25.710,38 | 25.710,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
