REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 05.08.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 05.08.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
35,00
05/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 55/371979.
35,00
15/08/2024
Pagamento de Empenho 5206/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
