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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSIMAR DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5207	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CASCA-RS, NO DIA 05.08.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO E CASCA-RS, NO DIA 05.08.2024 PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	70,00
05/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10/16247 E 2/81826.		70,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 5207/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00