Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
REF. 2° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 64/2023. |
15.849,45 |
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| 06/09/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº º E/222. |
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3.169,86 |
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| 06/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5213/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| 01/10/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 227. |
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3.169,86 |
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| 01/10/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5213/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| 08/11/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/228. |
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3.169,86 |
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| 08/11/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5213/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| 09/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 232. |
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3.169,86 |
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| 09/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5213/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 12/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| 13/12/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº E/233. |
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3.169,86 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5213/2024, 2387 - EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
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63,40 |
| 13/12/2024 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-0,15 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.106,46 |
| TOTAL |
15.849,30 |
15.849,30 |
15.849,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
