| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HD - SSD KINGGSPEC | 495,00 | 495,00 |
| 1.00 | TONER - HP P1005 CE435/2851 | 135,00 | 135,00 |
| 1.00 | CABO USB - P/ IMPRESSORA 3M | 45,90 | 45,90 |
| 1.00 | CABO - DE FORÇA IMPRESSORA UN | 25,90 | 25,90 |
| 1.00 | TRANSFORMADOR - P/ IMPRESSORA 1500VA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DO MÉDICO DA UBS DA SMSAS. | 389,00 | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | HD - SSD KINGGSPEC TONER - HP P1005 CE435/2851 CABO USB - P/ IMPRESSORA 3M CABO - DE FORÇA IMPRESSORA UN TRANSFORMADOR - P/ IMPRESSORA 1500VA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DO MÉDICO DA UBS DA SMSAS. | 1.090,80 | ||
| 12/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 56146363. | 1.090,80 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho 5216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.090,80 | ||
| TOTAL | 1.090,80 | 1.090,80 | 1.090,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
