Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5216
Data de lançamento:
06/08/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HD - SSD KINGGSPEC
495,00
495,00
1.00
TONER - HP P1005 CE435/2851
135,00
135,00
1.00
CABO USB - P/ IMPRESSORA 3M
45,90
45,90
1.00
CABO - DE FORÇA IMPRESSORA UN
25,90
25,90
1.00
TRANSFORMADOR - P/ IMPRESSORA 1500VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DO MÉDICO DA UBS DA SMSAS.
389,00
389,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2024
HD - SSD KINGGSPEC TONER - HP P1005 CE435/2851 CABO USB - P/ IMPRESSORA 3M CABO - DE FORÇA IMPRESSORA UN TRANSFORMADOR - P/ IMPRESSORA 1500VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SALA DO MÉDICO DA UBS DA SMSAS.
1.090,80
12/08/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 56146363.
1.090,80
15/08/2024
Pagamento de Empenho 5216/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.090,80
TOTAL
1.090,80
1.090,80
1.090,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
