| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNA DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 5229 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO-RS, NOS DIAS 23 E 24-08/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO WISC IV- ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 258,00 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | REF. 1 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SÃO LEOPOLDO-RS, NOS DIAS 23 E 24-08/2024 PARA PARTICIPAR DO CURSO WISC IV- ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 387,00 | ||
| 20/08/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 387,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5229/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
