Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5238 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE PARA COMPUTADOR - /TV 5V 2 AMPERES
Finalidade: FONTE DE ENERGIA PARA TV SALA DOS MOTORISTAS POSTINHO. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
FONTE PARA COMPUTADOR - /TV 5V 2 AMPERES
Finalidade: FONTE DE ENERGIA PARA TV SALA DOS MOTORISTAS POSTINHO. |
75,00 |
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07/08/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 56174123. |
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75,00 |
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TOTAL |
75,00 |
75,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
75,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.